楚雄州民政福利厂2018年部门预算编制说明

一 、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州福利厂是州民政局下属的事业单位，成立批复为州政松字（1980）050号，主要是安置全州城镇有劳动能力的盲、聋哑肢残人员和优抚、救济对象。成立之初以生产民政寒衣寒被及救灾救济服装为主。

按2005年8月31日楚雄彝族自治州人民政府第89期会议纪要，对现有职工实行在职在岗期间的工资由福利厂自行解决，档案工资按事业单位的政策正常晋升，职工达到退休年龄退休后由州级财政供养，纳入财政预算，所需经费，由州财政承担。每退休一人，由州编委收回一个编制，直到收完为止。该厂人员，不能进，只能出，待人员消化后，州民政福利厂的资产交回国资委处置。

(二）机构设置情况

（三）重点工作概述

州福利厂截止2017年11月至，有在职人员3人，主要的工作就是做好现有49名退休人员的服务工作，做好退休人员所需财政经费的预算、决算及相关工作。因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要职责。

二、预算单位基本情况

截止2017年11月统计，州福利厂在职人员编制25人，其中：事业编制25人，在职实有3人，其中：非财政供养3人。

离退休人员49人，其中：退休49人，均为财政供养。车辆编制0辆，实有0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年收入预算总额为123.51万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排123.51万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入123.51万元，其中：本级财政力安排123.51万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出123.51万元，其中：基本支出123.51万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排0.00万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休:109.98万元;2101102 事业单位医疗:13.53万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出123.51万元，其中： 30111 公务员医疗补助缴费:11.85万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.68万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:105.46万元; 30305 生活补助:1.58万。

项目支出0.00万元。

五“三公”经费预算情况

“三公”经费预算为0.00万元。财政不负担我厂的“三公”经费。“三公”经费变动为0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出变动的主要原因为退休人员增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

财政不负担我厂任何的项目资金。项目资金变动为0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

没有专业名词解释

（二）机关运行经费安排

没有机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州福利厂

2018年1月30日